尊敬的合作伙伴 您好: 

    人力外包专区V1.8.5版本已正式上线！请各位周知。

主要实现功能：

1、工时结算

2、合作伙伴工作台-预估工时费用确认

3、合作伙伴工作台-提交发票材料：发票、快递信息

4、合作伙伴工作台-结算管理-变更待确认

1、工时结算

每月1号按照“项目-企业“维度自动生成结算单，生成的结算单企业和运营均可查看。

录入工时字段限制

【实际出勤天数】无默认值，防止直接点错

手动输入天数和时长才可递交

天数阈值：0-当月出勤天数

小时阈值：0-7.5，小数点后1位，最小单位0.5

如实际出勤天数=当月计薪天数，则小时置灰，默认为0小时

【当月不计薪加班工时】默认值为0

当月不计薪加班工时+当月计薪加班工时阈值：0-480 ，小数点后1位，最小单位0.5

【当月计薪加班工时】默认值为0

当月不计薪加班工时+当月计薪加班工时阈值：0-480 ，小数点后1位，最小单位0.5

【当月调休工时】默认值为0

阈值：0-【应出勤天数转换的工时数】 ，小数点后1位，最小单位0.5

2、合作伙伴工作台-预估工时费用确认

（1）AM录入预估工时且提交企业审核后，合作伙伴可点击进入结算单详情，进行预估工时费用的确认。合作伙伴需要确认预计结算金额、发票税点（发票税点默认为6%，可选择1%-6%不等的税点，但会提示扣除相应的服务费）、开票金额。合作伙伴确认后，需要开具和金额等额的发票，并提交相关的付款材料。

（2）若AM录入的预估工时，合作伙伴不认同，可点击进入结算单详情页面进行问题申诉，申诉时需要填写问题月份、员工姓名（选填）、问题类别等信息。

3、合作伙伴工作台-提交发票材料：发票、快递信息

合作伙伴完成预估工时确认后，需要尽快将开具的发票邮寄至指定地址，并上传发票扫描件与快递单号。快递信息跳转快递100，支持查看物流信息。

4、合作伙伴工作台-结算管理-变更待确认

有变更的付款单无需由AM确认，直接发送企业确认变更。无变更的付款单自动跳过此步骤。

（1）若工时和费用都发生变化，合作伙伴需要确认变更后的最终金额，确认后合作伙伴需要补开差额发票。若付款单金额大于预计结算金额，合作伙伴需进行差额【发票补开】处理。若付款单金额小于预计结算金额，需进行【发票冲红】处理。

如合作伙伴对变更后的工时费用有异议，可直接在结算单详情页进行问题申诉，平台工作人员会协调处理。若确实平台问题，平台运营可在后台撤销付款单。

（2）若工时发生变化，但费用未发生变化，合作伙伴需要确认变更后的工时，不需要不开差额发票。如合作伙伴对变更后的工时有异议，可直接在结算单详情页进行问题申诉，平台工作人员会协调处理。若确实平台问题，平台运营可在后台撤销付款单。